洪雅县看守所

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）负责看守所关押人员的看守、管理、教育和安全工作。在依法羁押、收押、会见、出所就医、交付执行执法等过程中，认真履行法定手续，严格按照程序办事。

（二）2021年重点工作：1.做好“智慧监所”建设。2.坚持不懈抓好队伍建设管理工作。3.继续深化“医疗专业化”工作。4.全力开展感化教育深挖犯罪工作，充分发挥监管场所打击犯罪“第二战场”的作用，主动服务公安工作打击犯罪主业。

二、部门机构设置

洪雅看守所为洪雅县公安局下属二级预算单位，在职人员0人，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1.收入情况：预算总额为470万元，其中：当年财政拨款收入470万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

 2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算470万元，均为项目支出。

 3.与2021年相比增减变化原因。

 2021年预算收支总额为470万元，2020年预算收支总额459.6万元，增加10.4万元，增加2%，主要原因是疫情增加了医疗费用。

四、支出预算安排具体情况

预算安排支出主要用于保障看守所正常运转、完成工作任务。  

项目支出470万元，是用于智慧监所项目及保障看守所工作正常运行所需水电气经费，以及保障刑罚执行投劳经费，保障设备维护经费，保障在押人员管理不出现安全事故等经费支出。

项目主要内容：1.看守所关押人员经费80万元；2.智慧监所300万元；3.看守所医疗社会化经费90万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

公共安全支出470万元，是用于指挥监所项目及保障看守所工作正常运行所需水电气经费，以及保障刑罚执行投劳经费，保障设备维护经费，保障在押人员管理不出现安全事故等经费支出。

政府性基金预算支出为0

国有资本经营预算安排为0

五、政府采购安排情况说明

2021年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

洪雅县看守所及下属0个行政单位以及0家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县看守所未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2021年洪雅县看守所安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、人数0人。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县看守所公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

 1.整体绩效目标：保障看守所工作正常运行所需水电气经费，以及保障刑罚执行投劳经费，保障设备维护经费，保障在押人员管理不出现安全事故等经费支出。

 2.开展绩效管理的项目一共有3个：

（1）智慧监所项目300万元，推进智慧监管建设要以防控监所安全风险、规范执法执勤行为、服务公安中心工作、科学有效业务指导为核心目标，坚持职能引领，紧紧围绕公安监管场所基本职能，优先满足保证安全的首要需求；坚持问题导向，针对公安监管工作中的“常见病”、“多发病”，应用科技信息化手段，务求予以根治；坚持深度融合，将科技信息技术与传统有效方式有机结合，按照执法规范和标准，健全升级人机结合的勤务模式，服务实战需求。

（2）看守所关押人员经费80万元，保障看守所在押人员基本生活物品，保障在押人员基本医疗，确保看守所工作正常运行所需办公费、水电气经费，保障工作正常运行设备维修维护费，确保看守所各项工作正常运行。

（3）看守所医疗社会化经费90万，在押人员基本医疗需求得到保障，患重大疾病得到及时救治，医护人员、医疗用房、医疗设备满足工作需要。已经分别每个项目说明了项目概况，项目资金，制定了总体目标和年度绩效指标。

九、国有资产占用说明

无。

十、专业性较强的名词解释

1.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。