关于洪雅县残疾人联合会2019年部门

预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一).主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助各乡、镇做好残联干部的管理工作，对全乡（镇）残联干部和企事业单位残联组织负责人进行培训。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、指导和管理各类残疾人社团组织。

10、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11、开展残疾人事业的对外交流与合作。

12、承办县政府和市残联交办的其他工作

（二）2019年重点工作

1、持续深化“量体裁衣”式残疾人服务。下足绣花功夫，为1.2万名残疾人提供“量体裁衣”式服务，着眼残疾人最关心、最直接的现实利益问题，对症下药、精准滴灌、靶向治疗，全面提升精准调研、精准施策、精准监督、精准管理四个精准度。

2、全面落实残疾人兜底保障。扎实做好残疾人基本生活、医疗、养老、住房等基本民生保障，确保“两不愁三保障”方面的政策在残疾人群体全覆盖。重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、扶贫对象生活补贴，贫困和重度残疾人基本养老保险、基本医疗保险缴费资助精准落实。

3、加快贫困残疾人危房造进度。积极向上争取项目资金支持，采取上级补贴一部分、县财政投入一部分、残疾人自筹一部分的办法，根据残疾人家庭改造意愿，力争在2019年对49户贫困残疾人危房户实施改造。

4、切实加强康复服务体系建设。与卫计部门协调配合，加强对基层卫生院（站）残疾人康复服务的指导，拓宽基层残疾人康复服务项目，提升康复服务专业化能力和水平。强化残疾预防宣传，为残疾人提供精准康复服务，残疾人基本辅具适配率达到90%以上，0至12岁有康复需求的残疾儿童、贫困白内障患者实施复明手术、三瘫一截患者康复应助尽助。

5、抓实残疾人脱贫攻坚。加大资金、技术、物资扶持力度，精准扶持贫困残疾人家庭脱贫增收，加快农村贫困残疾人危房改造进度，持续推进贫困残疾人家庭无障碍改造。

6、巩固提升残疾儿童入学率。持续资助各阶段在校残疾学生，继续协调教育部门，为重度适龄残疾儿童提供送教上门服务，巩固并提升残疾儿童入学率。

7、进一步促进残疾人就业创业。建立残疾人就业需求信息库，精准掌握残疾人的就业需求和残疾人用工企业的岗位信息，开展定向定岗技能培训不少于600人，提高残疾人技能培训的实用性，提升残疾人就业质量。大力推动残疾人集中就业和庇护性就业，加大残疾人个体创业的扶持力度，重点支持具有带动效应、示范效应的创业项目。

8、加强残疾人宣文体工作。大力宣传残疾人自强典型，鼓励残疾人积极作为。积极倡导助残文化，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。广泛动员、组织残疾人积极参与群众性文化活动。大力培育残疾人运动员。

9、切实维护残疾人合法权益。继续开展残疾人家庭无障碍改造工作，向符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，每月定期为残疾人提供法律咨询等服务，切实保障和维护残疾人合法权益。

10、提升残疾人基础设施服务能力。加强宣传，强化服务，切实提高残疾人托养服务中心入住率，充分发挥托养中心功能。积极向上争取残疾人康复和综合服务中心建设项目。

二、部门机构设置

洪雅县残疾人联合会股室0个，在职人员11人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个，主要包括：洪雅县残疾人就业服务所，洪雅县残疾人集中托养服务中心。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入 781.37万元。

2019年洪雅县残疾人联合会收入预算总额为781.37万元，其中：当年财政拨款收入781.37万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算781.37 万元，其中：基本支出 92.86 万元，项目支出 688.51 万元。

3.与2018年相比增减变化原因

与2018年759.55万元相比增加了21.82万元，主要体现在基本支出增加了28.41万元，项目支出减少了6.59万元。基本支出增加原因为新增了3名编外控制数人员的工资福利待遇及半年目标考核奖励。项目支出减少是由于减少了临聘人员工作经费。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县残疾人联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险等人员经费76.76万元以及办公费2.6万元、印刷费0.3万元、水电费1.2万元、邮电费1.9万元、差旅费8万元等日常支出经费92.86(其中:用于人员支出是76.76万元;用于日常公用经费支出是16.1万元)。

项目支出，是用于保障残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出688.51万元(其中：全县各村、社残协专委工作补贴69.96万元；全县全覆盖困难残疾人配备辅助器具县级配套10万元；困难残疾人家庭无障碍改造县级配套25万元；残疾人居家托养补贴26万元；残疾人扶贫对象生活费15万元；残疾人居家灵活就业创业补助16万元；三瘫一截患者医疗康复县级配套5万元；残疾学生助学金20万元；贫困党员定期生活补助10万元；全国助残日活动经费5万元；特困残疾人救助10万元；残疾人托养服务中心运行经费80万元；温暖万家行项目37.5万元；残疾人庇护性就业机构运行补贴15.84万元；残疾人“智慧量服”系统专用资费4.8万元；重度残疾人2020年度基本医疗保险费166万元；残疾人法律救助工作站运行经费1万元；残疾人“开放量服”自助业务项目6万元；贫困残疾人白内障患者救助5万元；各乡镇残联专干工资及保险73.5万元；扶持农村贫困残疾人民生发展10万元；贫困脑瘫儿童康复救助30万元；残疾人康复体育器材进家庭2万元；0－6岁残疾儿童康复救助6万元；听障儿童项目18万元；假肢适配项目5.21万元；智力儿童康复救助4万元；自闭症、孤独症儿童康复救助4万元；5个残疾人专门协会运行费2.5万元；四川省第九届残运会暨第四届特奥会获奖运动员奖金5.2万元)。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务69.6万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、机关服务。

（二）医疗卫生15.35万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出7.91万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）残疾人康复、残疾人就业和扶贫共688.51万元，主要用于残疾人就业和扶贫等残疾人事业发展支出。

政府性基金预算支出为０

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明：无政府采购项目。

六、机关运行经费

洪雅县残疾人联合会及下属0个行政单位以及1家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算16.1万元，同比增加2.3万元，上升16%，主要原因是县残联2019年新增加了1名工作人员，增加了日常公用开支。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年县残联没有因公出国（境）计划，未预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2019年县残联安排公务接待费预算0.2万元，拟公务接待10批次、100人次，较2018年预算持平，主要原因是厉行节约逐年降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年县残联没有公务用车车辆，没有预算安排公务用车购置及运行维护经费。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年洪雅县残疾人联合会预算整体项目绩效781.37万元。其中基本支出92.86万元，项目支出688.51万元。以下重点项目纳入本年度绩效管理：

（一）全县各村、社残协专委工作补贴69.96万元。该项目资金主要用于全县 村残协专委补贴和绩效，按每人每月300元预算，年底一次性打卡足额补贴，通过该项目的实施，为残协工作的顺利开展提供有力保障，更好地为广大残疾人提供优质服务，切实为残疾人解决实际困难和问题。

（二）残疾人扶贫对象生活费15万元。根据省财政厅、省民政厅、省扶贫移民局、省残联《关于发放残疾人扶贫对象生活费补贴具体事项的通知》（川财社〔2016〕2号）文件，从2016年起，对洪雅户籍持第二代残疾人证的建档立卡扶贫对象，按政策核发残疾人扶贫对象生活费补贴。每个对象的发放标准，以国定贫困线与该对象年收入的差额为准。通过该项目的实施，可明显体现民生保障上的社会效益，有力保障建档立卡残疾人的基本生活水平，不断改善生活质量，助力残疾人实现脱贫。

（三）残疾人托养服务中心运行经费80万元。该项目资金专项用于洪雅县残疾人托养服务中心运行开支，主要为我县符合入托条件的残疾人提供托养服务，落实“托养一个人、解放一家人、造福一方人”的宗旨，让我县更多的残疾朋友和家庭享受国家扶残助残政策。

九、国有资产占用情况说明

2019年1月，共有固定资产456.37万元，其中房屋2000平方米，价值381.55万元，其他设施设备74.82万元。

十、专业性较强的名词解释

残疾人无障碍改造：指保障残疾人通行安全和使用便利进行的配套建设和服务设施配备。

温暖万家行：指通过物资或现金形式走访慰问贫困家庭。

三瘫一截：指中风偏瘫、脊髓截瘫以及截肢残疾人。

重度残疾人：持有《中华人民共和国残疾人证》等级为一至二级的为重度残疾人。

残疾人扶贫对象生活费：从2016年起，对全省持有第二代残疾人证，四川户籍残疾人中的建档立卡扶贫对象，按政策核发残疾人扶贫对象生活费补贴。