中共洪雅县委洪雅县人民政府接待办公室

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责协助省市接待办完成一、二级和部（省）级领导来洪的接待工作。

2.负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的接待工作。

3.负责县委、县政府主要领导要求由接待办承接的洪雅县招商引资中的大型商务接待工作。

4.负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的接待工作。

5.负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的接待任务。

6.负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务。

（二）主要工作

1.厉行节约，高质完成接待任务。严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府“十项规定”及市委“六个坚持”等文件精神，坚决落实县委、县政府的各项工作要求，圆满完成2018年各项接待任务。

2.不忘初心，落实党建工作新要求。一是始终坚持党建统领全局，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，持续开展了“两学一做”学习教育，“不忘初心、牢记使命”主题教育和“大学习、大讨论”活动，认真执行“三会一课”等党内生活制度；二是认真做好党员统计、信息以及党费收缴和管理工作；三是组织党员志愿服务活动1次；四是认真落实党风廉政建设责任制，层层签订了党风廉政建设责任书，主要负责人做到“四个亲自”“三重一大”；五是坚持正确的舆论导向，强化了意识形态管控工作。

3.心系群众，多措强化扶贫成果。一是坚持送文化进村，积极参与宋安村闹万元宵文体联谊会等活动；二是坚持送技术进村，开展农民夜校、种植技术培训会；三是坚持搞好结对帮扶，全体干部职工都做到入户走访6次以上，切实帮助解决联系户实际困难；四是深入宋安村开展慰问活动。

二、部门机构设置

中共洪雅县委洪雅县人民政府接待办公室为县委直属全额拨款事业单位，下设股室2个：秘书股，接待股，在职人员4人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入285.65万元。

2019年县委县政府接待办收入预算总额为285.65万元，其中：当年财政拨款收入285.65万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算258.65 万元，其中：基本支出62.65万元，项目支出223万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2019年预算收支与2018年相比减少45.97万元，主要原因:2019年项目预算减少。

四、支出预算安排具体情况

县委县政府接待办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县公务接待以及大型会议会节活动相关工作

基本支出62.65万元，是用于保障县委县政府接待办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中:用于人员支出52.63万元;用于 办公费支出1万元、用于水电费支出0.33万元、邮电费0.96万元，差旅费4.6万元；维修（护）费0.05万元；公务接待费0.14万元；工会经费0.82万元；其他商品2.12万元。

项目支出223万元，是用于保障县委县政府接待办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：包括全县公务接待120万元、会议会节活动90万、政务礼仪培训12万、办公室租用费1万。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务268.55万元，主要用于县委县政府接待办人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目，主要包括：行政运行45.55万元、全县公务接待120万元、会议会节活动90万元、政务礼仪培训12万元，办公室租赁费1万元。

（二）社会保障和就业7.62万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出7.62万元。

（三）卫生健康支出3.08万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出3.08万元。

（四）住房保障支出6.4万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出6.4万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明：无。

六、机关运行经费

洪雅县委县政府接待办机关运行经费财政拨款预算　9.2万元，同比增加2.42万元，下降21.19%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县委县政府接待办根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年洪雅县委县政府接待办安排公务接待费预算0.14万元，公务接待2批次、18人次，较2018年预算下降30%，主要原因是因疫情原因，减少接待费批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县委县政府接待办公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

我办重点项目为全县大型会议会节活动、公务接待以及在全县开展礼仪培训活动，2019年会议会节活动预算金额90万元，政务接待、招商引资、外事接待预算金额为120万元，按要求纳入绩效项目管理，接待中严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府“十项规定”及市委“六个坚持”等文件精神结合洪雅特色及时安排，做好每次接待，注重体现洪雅元素，确保2019年接待任务“0”失误，来宾满意度达到99%。我办基本支出62.65万，用于单位正常运转日常支出，保障单位正常顺利运行，为2019年接待做好后勤保障。

九、国有资产占用说明

我办办公室为租用房，电脑、打印机、办公座椅等合计金额为10.79万元。

1. 专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：指用于保障机关及相关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

1. 行政运行（项）：指用于保障相关机构完成日常工作任务而发生的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：指用于相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。